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凌海市余积镇人民政府2018年部门预算
时间:2018-01-05 来源: 作者:

  凌海市余积镇人民政府2018年部门预算

  (2018年)

  目 录

  第一部分 凌海市余积镇概况

  一、 主要职责

  二、 部门预算单位构成

  第二部分 凌海市余积镇人民政府2018年部门预算表

  一、 部门收支总体情况表

  二、 部门收入总体情况表

  三、 部门支出总体情况表

  四、 财政拨款收支总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、政府经济分类一般公共预算基本支出表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、政府采购表

  十、政府购买服务表

  十一、项目支出预算绩效目标情况表

  十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  第三部分 凌海市余积镇年预算公开相关重要事项说明

  一、凌海市余积镇人民政府2018年部门预算总体情况说明

  二、凌海市余积镇人民政府2018年“三公”经费预算情况说明

  三、预算收支增减变化情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购情况说明

  六、其他必须说明事项

  第四部分 名词解释

  第一部分余积镇概况

  一、经济发展情况

  余积镇位于凌海市北部,北与义县七里河镇接壤,东临大凌河,锦义公路从中间南北穿过。全镇现有人口24580人,共有14个行政村,全镇共有耕地58000亩,是个半丘陵半平原的乡镇。由于离市区较远,本区内未有大型的乡镇企业,只有中小型企业10余家,从事机械制造、乙炔生产、轮軩翻新等项目。由于本区西四村属山区,有较大的风场,经余积镇党委、政府的多方沟通,凌海华润风能有限公司已经在我镇正式投入运营,中海油风能有限公司也正在积极地洽谈中,余积镇大棚正在走向规模化,余积镇的前景也相当美好。

  二、部门预算单位构成

  纳入凌海市余积镇人民政府2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1、 余积人民政府

  2、 余积镇农业发展服务中心

  3、 余积镇文化事业服务中心

  4、 余积镇社会发展服务中心

  5、 余积镇人口与计划生育服务中心

  6、 余积镇防保站

  第二部分 余积镇人民政府部门预算和“三公”经费预算公开表

  (略,见批复十二张表)

  第三部分 凌海市余积镇人民政府2018年预算公开相关重要事项说明

  一、凌海市余积镇人民政府2018年部门预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,凌海市余积镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款(补助)收入;支出包括:一般公共服务支出、文化教育传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出等。凌海市余积镇人民政府2018年收入预算总计801.85万元,支出预算总计801.85万元,收支相抵,结余为0万元。

  二、凌海市余积镇人民政府2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年“三公”经费预算数8万元,较上年增加(或减少)4.3万元,其中:国公出国(境)费0万元,比上年增加(或减少)0万元;公务接待费3万元,比上年增加0.7万元,主要是因为2018年余积镇人民政府将扩大招商力度;公务用车购置及运行费5万元,其中:公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行费5万元,比上年减少5万元,主要是因为公车数量减少至1台。

  三、预算收支增减变化情况说明

  2018年预算收入801.85万元,较上年减少54.1万元,主要是因为项目收入减少。

  2018年预算支出801.85万元,较上年减少54.1万元,主要是因为项目支出减少。

  四、机关运行经费安排情况说明

  2018年机关运行经费预算64.67万元,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。对比上年机关运行经费预算减少0.42万元,主要是因为压缩经费支出。

  五、政府采购情况说明

  2018年政府采购支出预算0万元。较上年增加(或减少)0万元。

  六、其他必须说明事项

  按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(锦财预〔2016〕478号)文件要求,结合本部门预算其他必须说明事项,在此一并进行说明。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

  2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  3.“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

凌海市人民政府办公室主办

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