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凌海市大凌河街道办事处2018年度部门决算
时间:2019-07-19 来源: 作者:

辽宁省锦州市凌海市大凌河街道办事处2018年度部门决算

   

第一部分    凌海市大凌河街道办事处概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    凌海市大凌河街道办事处2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    凌海市大凌河街道办事处2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 凌海市大凌河街道办事处概况


一、主要职责

1)拟定财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2)严格执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规,制定部门规章制度。

3)承担大凌河街道办事处财政收支管理的责任,负责编制年度预决算草案并组织执行。

4)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理。

5)严格执行国库管理制度、国库集中支付制度、具体负责街道国库支付业务。

6)认真执行行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产。

7)负责办理和监督街道办事处的经济发展支出、街道办事处政府性投资项目的财政拨款,参与拟订街道办事处政府建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度。

二、机构设置

2018 年末共有机构数是9个,其中行政单位1个,包括街道办事处1个,事业单位8个,包括农业、计生、文化、疾控和社会发展中心等。该机构数量与去年机构数量相同。


第二部分 凌海市大凌河街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计3459万元,包括:

1.财政拨款收入3459万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入3384万元,政府性基金收入75万元。

2.上年结转和结余0万元。

与上年相比,今年收入减少7494万元,降低216.65%,主要原因:一是园区基础设施建设支出减少,二是政府性基金支出减少

(二)支出总计3459万元,包括:

1.基本支出1453万元,占支出总计的42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1138万元,对个人和家庭的补助支出88.48万元,商品和服务支出195.16万元,资本性支出31.36万元。

2.项目支出2006万元,占支出总计的58%。主要包括园区建设支出。

与上年相比,今年支出减少7494万元,降低216.65%,主要原因:一是园区基础设施建设支出减少,二是政府性基金支出减少。

(三)年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出3459万元,其中:基本支出1453万元,项目支出2006万元。与上年相比,财政拨款支出减少7494万元,降低216.65%,主要原因:一是园区基础设施建设支出减少,二是政府性基金支出减少;与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的223.33%,其中:基本支出完成年初预算的166.25%,项目完成年初预算的297.28%

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出3459万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1173万元,占33.91%;社会保障和就业支出58万元,占1.68%;医疗卫生与计划生育支出38万元,占1.10%;农林水支出426万元,占12.32%;公共安全支出77万元,占2.23%;教育支出35万元,占1.01%;科学技术支出136万元,占3.93%;文化体育与传媒支出21万元,占0.61%;城乡社区支出1420万元,占41.05%;政府基金支出75万元,占2.16%

1.一般公共服务支出1173万元,具体包括:

1)行政运行413万元,主要是日常办公支出,完成年初预算的48.71%,决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节约原则,节约支出。

2)一般行政管理事务50万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

3)其他一般公共服务支出710万元,主要是社区人员工资支出及经费等支出,完成年初预算的159.70%,决算数大于年初预算数的原因主要是社区人员增加,以及社区建设增加。

2.社会保障和就业支出58万元,具体包括:

1)未归口管理的行政单位离退休25万元,主要是退休人员工资支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是退人员移交人事保险事宜未完成。

2)事业单位离退休19万元,主要是退休人员工资支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是退人员移交人事保险事宜未完成。

3)老年福利支出14万元,主要是敬老院人员工资等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出38万元,包括:

1)疾病预防控制机构17万元,主要是人员工资等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

2)计划生育机构21万元,主要是人员工资等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

4.农林水支出426万元,具体包括:

农业事业运行支出188万元,农村公益事业13万元,农村道路建设31万元,林业事业机构17万元,对村级一事一议的补助2万元,对村民委员会和村党支部的补助104万元,对村集体经济组织的补助50万元,农村综合改革示范试点补助16万元,其他农村综合改革支出5万元,主要是人员工资、农村建设等支出,完成年初预算的154.71%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加,及对农村的公益性建设支出增加。

5. 公共安全支出77万元,具体包括:

治安管理支出77万元,主要是大凌河公安分局辅警等支出,完成年初预算的154%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加。

6. 教育支出35万元,具体包括:

小学教育支出22万元,其他普通教育支出13万元,主是中心小学退休人员工资、农村中小学(幼儿园)工作过非公办教师养老补助等支出,完成年初预算的324.68%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加及养老补助增加。

7. 科学技术支出136万元,包括:

产业技术研究与开发支出136万元,主要是工业园区企业建设等支出。完成年初预算的272%,决算数大于年初预算数的原因是工业园区技术研究与开发公益性支出增加。

8. 文化体育与传媒支出21万元,具体包括:

主要是群众文化支出21万元,主要是人员工资支出,完成年初预算的27.89%,决算数小于年初预算数的原因是厉行节约原则,减少支出。

9. 城乡社区支出1420万元,具体包括:

小城镇基础设施建设1420万元,主要是工业园区基础设施建设等支出。决算数大于预算数的原因主要一是园区基础设施公益性支出增加;二是占地补偿增加。

10. 政府基金支出75万元,具体包括

用于社会福利的彩票公益支出75万元,主要是社会福利的彩票公益等支出。



三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10万元,完成年初预算的72%,决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待费,单位没有公车。其中:公务接待费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10万元。

1.公务接待费0万元, 2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2018年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无公务接待费用。

3. 公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无公务车辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1453万元,其中:人员经费1226.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费226.52万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。



五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年凌海市大凌河街道办事处机关运行经费支出226.52万元,比上年减少37.12万元,降低16.39%,主要原因是厉行节约原则,减少支出原则,办公费用和劳务费减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年凌海市大凌河街道办事处政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日,凌海市大凌河街道办事处共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我街道组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


第四部分 辽宁省锦州市凌海市大凌河街道办事处      2018年度部门决算表


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