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凌海市右卫镇人民政府2018年度部门决算
时间:2019-07-19 来源: 作者:

2018年度部门决算

单位:凌海市右卫镇人民政府

   

第一部分    概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 概况


一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

二、机构设置

从决算单位构成看, 2018年末独立核算机构数是1个,即凌海市右卫镇人民政府。



第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计759.35万元,包括:

财政拨款收入759.35万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入759.35万元,政府性基金收入0万元。

与上年相比,今年收入减少434.98万元,降低36.42%,主要原因:财政拨款收入有所减少。

(二)支出总计759.32万元,包括:

1.基本支出498.46万元,占支出总计的65.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出272.25万元,对个人和家庭的补助支出40.64万元,商品和服务支出185.57万元。

2.项目支出260.89万元,占支出总计的34.35%。主要包括农村综合改革、宜居工程以及环境整治等业务支出。

与上年相比,今年支出减少434.98万元,降低36.42%,主要原因:农林水支出减少及退休人员工资支出已移交市养老保险中心支付。

(三)年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出759.35万元,其中:基本支出498.46万元,项目支出260.89万元。与上年相比,财政拨款支出减少434.98万元,降低36.42%,主要原因农林水支出减少及退休人员工资支出已移交市养老保险中心支付。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的130%,其中:基本支出完成年初预算的120%,项目完成年初预算的154%

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出759.35万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出432.34万元,占56.94%;教育支出21.32万元,占2.81%;文化体育与传媒支出13.33万元,占1.76%;社会保障和就业支出19.32万元,占2.54%;医疗卫生与计划生育支出32.55万元,占4.29%;;农林水支出240.48万元,占31.66%

1.一般公共服务支出432.34万元,具体包括:

1)行政运行427.33万元,主要是政府办公厅(室)及相关机构事务支出等支出,完成年初预算的320%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资有所增加,增加了政府维修费用。

2)纪检监察事务5万元,主要是乡镇纪委谈话室项目支出。

2.教育支出21.32万元,具体包括:

1)普通教育21.32万元,主要是学校代课教师、退养民师工资,以及农村非公办教师养老补助等支出。

3、文化体育与传媒支出13.33万元,具体包括:

1)文化13.32万元,主要是支付机关文化中心人员工资等支出,完成年初预算的45.56%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员日常经费支出有所减少。

4、社会保障和就业支出19.32万元,具体包括:

1)未归口管理的行政单位离退休及事业单位离退休19.32万元,主要是行政事业离休费及护理费,事业单位退休人员增资款等支出。

5.医疗卫生与计划生育支出32.55万元,包括:

1)公共卫生18.19万元,主要是防保站人员工资等支出,完成年初预算的54.53%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员日常经费支出有所减少。

2)计划生育事务14.36万元,主要是计生工作人员工资等支出,完成年初预算的57%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员日常经费支出有所减少。

6.农林水事务支出240.49万元,具体包括:

1)农业72.97万元,主要是用于农业中心人员工资等支出,完成年初预算的67%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员日常经费支出有所减少。

2)林业12.67万元,主要是用于社会中心人员工资等支出,完成年初预算的26%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员日常经费支出有所减少。

3)农村综合改革154.84万元,主要是用于村干部工资,农村综合改革示范点补助等支出,完成年初预算的129%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村公共运行维护奖补,以及宜居乡村以奖代补等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10万元,完成年初预算的100%,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

1.因公出国(境)费0万元,与上年保持一致。

2.公务接待费0万元,与上年保持一致。

3. 公务用车购置及运行费10万元,与上年保持一致。

公务用车购置0万元,运行维护费10万元,主要用于公车维修、保险以及加油款等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出759.35万元,其中:人员经费312.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费185.57万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年右卫镇政府机关运行经费支出185.57万元,比上年减少19.57万元,降低9.54%,主要原因是缩减日常经费支出,严格控制办公费、其他商品服务支出等的不必要支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日,右卫镇共有车辆2辆,其中:其它车辆2台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

安屯镇涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

19.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 凌海市右卫镇人民政府2018年度部门决算表


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